后勤保障处

后勤保障处经费使用规定和核报流程制度

信息来源: 暂无 发布日期: 2016-03-08 浏览次数:

根据学校的有关规定和后勤保障处“三重一大”制度制定本制度。

本制度所指的经费是指学校年度下拨的部门办公经费,经常性业务经费和各类专项经费。

一、经费使用

(一)办公经费

根据学校下拨经费的总额及标准,分配至各科,由各科在额度内自行掌握使用。

(二)经常性业务经费及专项经费

1、各类经常性业务经费支出,如水、电、气和电话费等费用,根据账单清单,按实支付;

2、各类因合同约定支付的费用,根据合同规定的相关要求支付;

3、各类采购

①经费在3000元以下,由各科报处领导审批;

②经费在3000元(含)以上的,由职能科提出申请,经处务会讨论通过后,按学校相关规定执行;

③因特殊原因需改变资金用途的,经处务会议讨论通过后,报学校同意后执行。

二、核报流程

后勤保障处核报工作由部门内勤负责。具体流程:

1、在网上下载或填写有关凭证;

2、具体经手人签字,科长审核;

3、处领导签字;

4、内勤至计财处办理报销。

该制度从处会议讨论通过后试行。

 

后勤保障处

2015年9月1日